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关于2014年地区本级财政预算执行情况和
2015-03-30 18:05  

吐鲁番地区人大工委

2015第一次会议材料

关于2014年地区本级财政预算执行情况和

2015年预算(草案)的报告

2015323在吐鲁番地区人大工委第一次会议上

吐鲁番地区财政局局长 聂自成

 

各位代表

我受行署委托,向大会作2014年地区本级财政预算执行情况和2015年预算(草案)报告,请予审议,并请各位委员提出意见。

一、2014年全地区财政预算执行情况

2014年,地区各级财政部门在地委、行署的坚强领导下,在各级人大、政协的监督和支持下,紧紧围绕夯实“一个基础”、打造“三个版本”、建设“五个吐鲁番”的发展思路,按照地委、行署年初确定的“两大”预算目标任务,发挥财政职能作用,狠抓收支管理,深入推进财政改革。2014公共财政收入完成318212万元,地区财政可持续发展能力得到进一步提升,为全地区经济发展、社会稳定、民生建设提供了坚实的财力保障。

(一)贯彻落实地区经济社会发展重大决策部署情况

2014年是非同寻常、充满挑战、极不平凡的一年。各级财政部门认真贯彻落实自治区和地区各项决策部署和第二次中央新疆工作座谈会精神, 深入推进地区财政体制改革,为促进经济平稳增长和社会和谐稳定做出了突出贡献。

1、聚力长治久安,保障社会和谐稳定2O14,面对严峻复杂的反恐维稳形势,地区坚持反暴力、讲法治、讲秩序,深入开展“深化改革创新、聚力长治久安”系列活动,全力保障社会和谐稳定。坚持劲往基层使、人往基层走、钱往基层花,加大财政投入,打牢维护新疆社会大局稳定的基础。多方筹措资金支持地区“访民情、惠民生、聚民心”活动深入开展。

2、主动作为,积极争取外来税源。按照属地管理原则,为减少税收外流,及时与东疆石油分局沟通协调,掌握产油区板块及矿产分布情况,实现石油税收的应收尽收。对外来从事经营的企业和个人在政策规定范围内,督促其在本地开票,促进本地相关产业的发展,努力让经济发展的收益留在本地。

3、坚持厉行节约。按照中央“八项规定”、自治区“十条规定”、地区“十项规定”要求,地区财政坚持厉行节约,牢固树立过紧日子思想,坚持量力而行、精打细算、勤俭办事,严格压缩行政经费开支,严控“三公”经费支出规模,切实降低行政运行成本。把有限的财力用在民生建设上,重点保障地委、行署年初确定的2594项民生项目资金需求。

4、坚持发展成果更多惠及各族群众2014,财政部门紧紧围绕使各族群众学有所教、劳有所得、住有所居、病有所医、老有所养,大力推进各项社会事业改革创新。完善重点民生支出绩效评价机制,稳步推进民生相关领域的制度建设。坚持把民生支出作为财政保障的重点,多渠道筹措资金, 优先保障就业、教育、医疗、文化、住房、社会保障、维护稳定等事业发展,将地区确定的25 94项民生项目资金优先向最基层倾斜,有力地保障基层各族群众的切身利益。2014,全地区财政用于民生支出481463万元,占公共财政预算支出的72.02%

(二)落实地区人大预算决议情况

过去的一年,在地区人大依法监督和支持下,财政部门按照地委和行署的决策部署,全面落实地委(扩大)会议精神,创造性地开展工作,严格执行地区人大会议有关决议。

1、加大财政收入征管力度。加强组织领导,定期召开财、税、银联席会议,查找组织收入中存在的问题,挖掘增收潜力;狠抓税收征管,做好重点项目、重点工程的跟踪管理,加强重点企业、重点税源的监控预测,加强税收优惠政策清理,做到应收尽收;加强非税收入管理,对照年初确定的收入任务,对完成情况进行跟踪统计监测,确保非税收入应收尽收。

2、财政体制机制逐步健全。为深化各项财政改革,提高财政科学管理执行力。我地区各级财政部门坚持把财政体制机制建设作为加强财政基础管理的重要抓手,不断健全和完善财政体制机制建设。一是加快推进部门预算管理工作,地、县国库集中支付改革和公务卡改革全面启动,改革面达100%二是大力推进政府采购,规范操作程序,完善评标制度,完成政府采购146批(次),金额1658万元,节约资金87万元;三是地区本级123家预算单位“三公”经费公开试点工作进展顺利,全区523户“营改增”试点工作全面铺开;四是推进实施财政支出绩效评价考核机制,国库管理、运行、监管工作机制,财政监督工作机制,财政信息网络运行、管理、监控全覆盖工作机制,反腐倡廉责任落实机制等体制机制日趋完善,财政管理的基础不断夯实,管理工作水平不断提升。

3财政管理改革日趋深入。坚持运用法治思维和法治方式引领财税体制改革,不断提升财政科学化精细化管理水平。加快推进部门预算管理和政府采购工作,规范操作程序,完善评标制度,实施地、县国库集中支付改革和公务卡改革,加大对民生资金监管力度。积极推进财政票据电子化管理改革,完善机构设置,加强预算编制和执行管理、盘活财政存量资金、深入推进预算绩效管理和财政监督,科学高效的财政运行机制日趋完善,财政资金使用效益不断提高。

(三)2014年地区财政收入预算执行情况

1、全地区财政预算完成情况

收入情况:全口径财政收入614526万元,完成年初预算805965万元的76.2%,同比下降2.2%,减收13522万元。

上划中央四税及上划自治区资源税199757万元,较上年229326万元下降12.89%,减收29569万元。

地方财政收入414769万元,完成年初预算441550万元的93.9%,同比增长4.0%,增收16046万元,其中:公共财政预算收入318212万元,完成年初预算355208万元的89.6%,同比增长4.2%,增收12784万元。其中:税收收入205775万元,同比下降1.5%,减收3217万元;非税收入112437万元,同比增长16.6%,增收16001万元。

支出情况:地方财政支出784756万元,完成年初预算611173万元的128.4%,同比增长3.4%,增支25849万元,其中:公共财政预算支出668669万元,完成年初预算524831万元的127.4%,同比增长4.1%,增支26599万元。

全地区公共财政预算收支平衡情况:全地区收入总计695499万元,其中:公共财政预算收入318212万元,自治区补助收入357999万元,上年结余17021万元,政府性基金预算调入2267万元,支出总计695499万元,其中:公共财政预算支出668669万元,上解上级支出8028万元。收支相抵后,年终滚存结余18802万元,结转下年支出18784万元(均为自治区专项),净结余18万元。做到收支平衡,略有结余。

2、地区本级财政预算完成情况

收入情况:地方财政收入48371万元,完成年初预算65200万元的74.2%,同比下降13.0%,减收7214万元,其中:公共财政预算收入47666万元,完成年初预算64858万元的73.5%,同比下降13.5%,减收7460万元。其中:税收收入39820万元,同比下降3.6%,减收1480万元;非税收入7846万元,同比下降43.3%,减收5980万元。

支出情况:地方财政支出105496万元,完成年初预算82499万元的127.9%,同比下降4.4%,减支4867万元,其中:公共财政预算支出98861万元,完成年初预算82157万元的120.3%,同比下降4.4%,减支4572万元;

主要支出项目:一般公共服务支出12951万元,同比增长2.0%,增支23万元;

教育支出7571万元,同比下降32.1%,减支3575万元;

公共安全支出11112万元,同比增长15.1%,增支1457万元;

社会保障和就业支出6699万元,同比增长60.1%,增支2516万元;

医疗卫生与计划生育支出7492万元,同比下降32.5%,减支3611万元;

节能环保支出2002万元,同比下降70.7%,减支4830万元;

城乡社区事务支出11534万元,同比下降6.9%,减支853万元;

农林水事务支出7116万元,同比增长17.8%,增支1074万元;

交通运输支出4375万元,同比增长70.5%,增支1809万元;

资源勘探电力信息等事务支出2394万元,同比下降58.8%,减支3417万元;

商业服务业等支出2572万元,同比增长11.2%,减支260万元;

住房保障支出1790万元,同比下降11.0%,减支221万元。

公共财政预算收支平衡情况:本级财政收入总计111929万元,其中:公共财政预算收入47666万元,自治区补助收入54464万元,上年结余9799万元。支出总计111929万元,其中:公共财政预算支出98861万元,上解上级支出1996万元,结转下年使用资金11072万元(均为自治区专项),做到收支平衡。

3、政府性基金预算完成情况

1)全地区政府性基金完成情况

收入情况:政府性基金收入96557万元,完成年初预算86342万元的111.8%,同比增长3.5%,增收3262万元。主要是:国有土地出让价款收入80374万元、划拨土地收入5928万元等。

支出情况:政府性基金支出116087万元,完成年初预算86342万元的134.5%,比上年116837万元下降0.6%,减少750万元。

政府性基金预算收支平衡情况:全地区基金收入总计133893万元,其中:当年收入96557万元,上级补助收入20106万元,上年结余17230万元,支出总计133893万元,其中:当年支出116087万元,上解上级支出335万元,调出基金2267万元,年终结余15204万元 。

2)本级基金预算完成情况

收入情况:本级政府性基金收入705万元,完成年初预算342万元的206.1%,同比增长53.6%,增收246万元。较上年增收的原因是:新型墙体材料专项基金收入增长较快完成 484万元。

支出情况:本级政府性基金支出6635万元,完成年初预算342万元的1940.1%,同比下降4.3%,减少295万元。

收支平衡情况:政府性基金收入总计8151万元。其中:政府性基金收入705万元,上级补助收入2164万元,上年结余5282万元。政府性基金支出合计6635万元。收支相抵,年终结余1516万元(均为自治区专项),全部结转下年使用

4、本级国有资本经营预算完成情况(详见2014年地区国有资本经营预算执行情况与2015年地区国有资本经营预算(草案)单行本)

收入情况:年初预算安排20万元,但企业未上缴。

支出情况:由于企业未上缴,因此当年无支出。

5、社保基金预算完成情况

1)全地区社保基金完成情况(详见2014年地区社保基金预算执行情况与2015年社保基金预算(草案)单行本)

收入情况:全地区社保基金完成108095.3万元,完成年初预算的113.5%,其中:保险费收入完成75662.6万元,完成年初预算的117.77%,利息收入1690.1万元,为预算的128.82%,财政补贴收入19408.8万元,为预算的100.53%

支出情况:社会保险基金支出96324.4万元,完成年初预算的109.54%,其中:社会保险待遇支出90907.7万元,为年初预算的108.11%

收支平衡情况:社保基金收入108095.3万元,完成年初预算的113.5%,其中:保险费收入完成75662.6万元,完成年初预算的117.77%,利息收入1690.1万元,为预算的128.82%,财政补贴收入19408.8万元,为预算的100.53%。社会保险基金支出96324.4万元,完成年初预算的109.54%,其中:社会保险待遇支出为90907.7万元,为年初预算的108.11%。上年结余76173.9万元,当年收支结余实现12938.8万元,年末滚存结余实现87944.8万元。

2)地区本级社保基金完成情况

说明:由于全地区社会保险基金预算为汇总预算包括各县(市)及本级四个级次。其统筹级次均为地级统筹以上级次,为此各项基金预决算只有汇总表,无本级预算收入,社会保险基金预算无本级预算支出。

2014年地区各项财政工作取得了新的成绩,这主要得益于地委、行署的坚强领导,得益于地区人大的监督指导和大力支持。在看到成绩的同时,我们的工作与地委、行署及人大的要求和各族人民的期盼相比还有一定差距,财政工作还存在一些困难和问题,主要是:财政收入增幅明显趋缓,重大基础设施建设、就业、教育、社会保障、环境保护、基层组织建设、维护稳定等支出不断增加,财政收支矛盾仍然突出;财政支出结构有待进一步优化,资金使用效益需要提高;部分地方政府性债务存在一定风险隐患,风险防控有待加强;财政基础性工作还不够扎实等等。这些问题我们将高度重视,采取有效措施加以解决。

二、2015年财政预算(草案)

今年是全面深化改革的关键之年,是全面推进法治吐鲁番建设的开局之年,是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是自治区成立60周年大庆之年,做好财政工作意义重大。

2015年地区财政工作的指导思想:全面贯彻党的十八届三中、四中全会、第二次中央新疆工作座谈会、自治区党委八届六次、七次、八次全委(扩大)会议、自治区经济工作会议和财政工作会议及地委(扩大)会议精神,坚持“稳中求进、改革创新”的总基调,继续按照夯实“一个基础”、打造“三个版本”、建设“五个吐鲁番”的发展战略,主动适应新常态,以提高经济发展质量和效益为中心,着力促进转方式调结构;深化财税体制改革,完善预算管理各项制度,推进预算公开透明;健全政府预算体系,加大预算统筹力度;优化财政支出结构,着力改善民生;从严控制一般性支出,严肃财经纪律;加强地方政府性债务管理,切实防范财政风险,加快传统产业转型升级,做大做强优势产业,积极培育新的经济增长点,促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。

目标任务:根据地委扩大会议确定的公共财政预算收入增长5%的目标任务,确定2015年全地区公共财政预算收入目标任务为341208万元(含11项政府性基金收入)。地方财政预算支出目标任务为518888万元(含基金支出),同比下降1.1%依据上述指导思想和目标任务,我们编制了吐鲁番地区财政预算(草案)及地区本级财政预算(草案)。

(一)全地区财政预算(草案)

1、一般公共预算草案

1)全地区财政预算草案

一般公共预算收入:2015年全地区公共财政预算收入考核目标341208万元,增长5%,其中:地区本级50050 万元,吐鲁番市73762万元,鄯善县134910万元,托克逊县82486万元。

一般公共预算支出:2015年地方财政预算支出为518888 万元(含11项转列公共预算的基金),其中:地区本级70927万元,吐鲁番市134581 万元,鄯善县184348 万元,托克逊县 129032万元。

全地区财政收支平衡情况:收入总计558744万元,其中:公共财政预算收入341208 万元,预计上级转移支付补助及专项补助193847万元,下级上解专项4887万元,上年结余18802万元(均为结转专项资金)。支出总计558744万元,其中:地方财政预算支出518888 万元(含自治区预补转移支付及专项资金),专项上解7372万元,年终结余32484万元,做到收支平衡。

2)地区本级财政预算(草案)

一般公共预算收入2015年地区本级可用财力60015 万元,同比上年预算数下降18.35%,减13479万元,其中:地区本级财政公共财政预算收入 50050万元,同比2014年预算数64858 万元,下降22.8%,减收14808万元;根据2015年地委第一次党政联席会议精神,决定今年地区本级将原财政体制对下转移支付县(市)基数1094万元收回,平衡本级财力。当年预计自治区一般性转移支付补助12665万元,包括所得税基数返还347万元、均衡性转移支付6339万元、调整工资性转移支付补助5070万元、企事业单位划转909万元。与上年持平(不含自治区专项补助资金)排污专项列收列支 2700万元;

一般公共预算支出:总计60015 万元(不含自治区专项补助),主要支出项目:

1、保机构正常运转支出 43169万元。

2、农口支出1314 万元。

3、教育支出681 万元

4、文化事业支出740 万元。

5、公共安全支出 2400万元。

6人才援疆、干部教育、基层组织阵地建设支出799

万元。

7、科技专项支出300 万元。

8、购置费 230万元。

9、基本建设支出1100 万元。

10、配套资金1570 万元。

11、防范财政风险偿债准备金 3050万元。

13、其他专项支出3662 万元。

14、总预备费1000 万元。

本级财力支出合计60015 万元。

收支平衡情况:收入总计60015 万元,其中:公共财政预算收入50050 万元,预计上级一般性转移支付补助收入 12665万元,支出总计62715万元,剔除专项列收列支2700 万元,本级财力支出 60015万元。收支相抵后,做到收支平衡。

2、政府性基金预算(草案)

1)全地区政府性基金预算草案

政府性基金预算收入:总计80212万元,比2014年预计完成数减少16345万元,下降16.9%

政府性基金预算支出:总计80212万元(不含自治区补助),比2014年预计完成数(含自治区补助)减少35875万元,下降30.9%。下降的主要原因是部分政府性基金收支纳入一般公共预算管理。

政府性基金收入平衡情况:收入总计95416万元,其中:政府性基金预算收入80212万元,上年结余15204万元。支出总计95416万元,其中:政府性基金预算支出80212万元,结转下年支出15204万元,当年收支平衡。

2)地区本级政府性基金预算(草案)

收入情况:总计212 万元,其中:新型墙体材料专项基金收入200 万元,散装水泥专项资金收入12 万元。

支出情况:总计 212万元。

收支平衡情况:收入总计1728万元,其中:上年结余1516万元。支出总计1728万元,其中:政府性基金预算支出212万元,结转下年支出1516万元,做到收支平衡。

3、国有资本经营预算(草案):全地区只有地区本级一家国有企业有国有资本经营预算经营收入。因此,预算安排在本级。本级国有资本经营预算草案收入安排20万元,支出安排20万元,当年收支平衡。

4、社会保险基金预算

全地区社会保险基金预算

收入安排:110881.2万元,比2014年增长2.58%

支出安排:101904万元,比2014年增长5.79%

收支平衡情况:收入总计110881.2万元,比2014年增长2.58%。支出总计101904万元,比2014年增长5.79%,预计当年结余6799.7万元,预计实现年终滚存结余86555.8万元。

三、完成2015年预算任务的措施

为实现地区经济社会跨越式发展,建设安康富美吐鲁番,财政部门将以地委(扩大)会议精神为指导,围绕地委、行署确定的夯实“一个基础”、打造“三个版本”、建设“五个吐鲁番”发展思路,继续坚持稳中求进、改革创新,全面贯彻落实自治区和地区的各项决策部署,扎实做好各项财政工作,努力促进地区经济社会和谐稳定。为确保圆满完成预算收支任务,需要重点抓好以下工作。

一是狠抓收支目标责任制落实,加大对组织收入工作的领导,全力支持财税部门加强税收征管,强化非税收缴管理责任,确保各项收入做到应收尽收

二是按照地委、行署战略部署和要求,进一步推进思路创新、制度创新、管理创新,完善研究扶持地区确定的产业发展政策,支持壮大工业企业,加大招商引资,大力培植财源,对新建、已开工建设的重大建设项目密切跟踪,主动服务跟进。

三是严格执行中央八项规定、自治区“十条规定”和地区“十项规定”文件,按照“三保一压”的财政支出安排原则,足额保障基本支出,全力保障重点支出,大力压缩一般性支出,在确保原有主体税种收入平稳增长的基础上,从政策、财力上大力扶持中小型企业发展创业,不断培育新税源,努力突破税收制约瓶颈,在开源节流上狠下功夫、做足文章。对地委、行署已决定的基础设施和重点项目建设资金,积极主动通过各种筹资渠道予以保障。

四是主动接受监督检查。严格遵守预算法、会计法、政府采购法等财税法律法规,依法行使行政决策权和财政管理权,自觉接受人大、审计和社会各界的监督。严肃财经纪律,强化责任追究,对虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金,以及违规出台税收优惠政策等行为严肃处理。

各位代表,全面完成今年财政收支预算,深入推进财税体制改革,责任重大,使命光荣。我们要在地委、行署的坚强领导下,自觉接受各级人大代表的监督,凝聚力量,改革创新,奋力拼搏,扎实工作,努力完成全年各项财政工作任务,为推进吐鲁番社会稳定和长治久安作出新的更大的贡献!

以上报告,请予审议。

附:2014年地区(公共预算、政府性基金、国有资本经营、社保基金)预算执行情况与2O15年地区(公共预算、政府性基金、国有资本经营、社保基金)预算(草案)》四本预算。

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